一、項目編號：HTZH-****-(**1)
二、項目名稱：漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)（成交）金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西天德建設(shè)工程咨詢有限公司 | 陜西省漢中市漢臺區(qū)北關(guān)街道辦事處濱江公園壹號9A辦公樓 | 綜合評分法 | 否 | **5,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計服務(wù)):
服務(wù)類（陜西天德建設(shè)工程咨詢有限公司）
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨詢服務(wù) | 漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計及竣工結(jié)算審核 | 漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目跟蹤審計及竣工結(jié)算審核 | 服務(wù)內(nèi)容如下： 一、工程項目全過程跟蹤審計各個階段主要審計內(nèi)容 （一）項目前期階段跟蹤審計的主要內(nèi)容 1、內(nèi)部審計人員在項目前期應(yīng)重點關(guān)注設(shè)計、概算，審查工程項目的造價是否合理，編制概算采用的各種編制依據(jù)是否合法、合規(guī)，費用的完整性和造價的合理性如何，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、造價水平、工程總造價是否與項目建議書、可行性研究報告等相符合。 2、檢查招投標(biāo)程序及其結(jié)果是否合法、有效。招標(biāo)評標(biāo)時，對要重點檢查投標(biāo)方資質(zhì)資信狀況，投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的響應(yīng)程度，投標(biāo)方提供的工程量清單報價有無缺項、漏項，報價是否依據(jù)《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》編制，調(diào)整、換算的內(nèi)容是否符合規(guī)定。 3、審核工程項目相關(guān)設(shè)計、施工、監(jiān)理合同。合同條款是否完整、準(zhǔn)確，特別是專用條款，要認(rèn)真審核，如在投標(biāo)時不考慮，而在結(jié)算時需調(diào)整的項目，對趕工措施費、優(yōu)質(zhì)工程獎等如何計取，在履約過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更、簽證等如何結(jié)算費用，如何界定違約及相應(yīng)的法律責(zé)任等。同時，還應(yīng)特別注意合同與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件三者之間的統(tǒng)一。 （二）項目施工階段跟蹤審計的主要內(nèi)容 1、檢查履行合同情況。檢查項目實施單位是否認(rèn)真履行合同條款，有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程情況。如有變更、增補(bǔ)、轉(zhuǎn)讓或終止情況，應(yīng)檢查其真實性、合法性。 2、檢查項目概算執(zhí)行情況。檢查有無超出批準(zhǔn)概算范圍投資和不按概算批復(fù)的規(guī)定購置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本等問題。 3、檢查內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況。檢查是否建立健全并執(zhí)行了各項內(nèi)控制度，如工程簽證、驗收制度；設(shè)備材料采購、價格控制、驗收、領(lǐng)用、清點制度；費用支出報銷制度等。 4、檢查工程設(shè)計變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合規(guī)、及時、完整、真實。 5、參與隱蔽工程驗收，并做好記錄。 6、檢查建設(shè)資金是否專款專用，是否按照工程進(jìn)度付款，有無擠占、挪用項目資金等問題。 （三）工程竣工驗收、結(jié)算階段跟蹤審計的主要內(nèi)容 1、工程竣工驗收，審計人員要重點參與驗收工程量。工程量的準(zhǔn)確程度是影響竣工結(jié)算的重要因素，工程量多計常常是一些施工單位加大工程造價謀取不正當(dāng)利益的主要環(huán)節(jié)，為此，審計人員應(yīng)全程參與工程量驗收過程，確保工程驗收按規(guī)范進(jìn)行。 2、結(jié)算審核，重點審查是否嚴(yán)格按照合同約定結(jié)算各項費用，審計人員要根據(jù)全過程跟蹤審計掌握的具體情況，開展結(jié)算審計工作。一是審查工程材料，包括實際使用的材料與原設(shè)計有無變化，是否存在以次充好的情況，變更后的材料單價是否合理，合同中對主要材料單價有約定的，結(jié)算時是否遵照約定，有關(guān)甲供材的扣減是否正確等。二是審查工程量，按照竣工圖計算實際工程量，檢查設(shè)計變更、隱蔽工程驗收記錄、現(xiàn)場簽證等是否真實、可靠，防止發(fā)生施工單位事后補(bǔ)辦簽證或虛假記錄。三是審查變更項目費用的結(jié)算，合同約定變更項目套用定額的，應(yīng)審查套用定額子目是否恰當(dāng)，有無高估冒算，四是審查各項取費是否合理、合規(guī)，按規(guī)定取費必須辦理的各項手續(xù)是否完備等。 二、工程項目跟蹤審計方法 （一）內(nèi)部審計部門在實施全過程跟蹤審計過程中，應(yīng)始終明確自己的職責(zé)，做到既不缺位，也不越位。審計部門的職責(zé)是履行監(jiān)督、服務(wù)職能，通過跟蹤審計，達(dá)到規(guī)范本單位工程管理工作，防范違規(guī)行為發(fā)生，保障本單位合法權(quán)益等目標(biāo)。為此，應(yīng)制定明確的本單位工程項目全過程跟蹤審計辦法。跟蹤審計過程中，內(nèi)審部門應(yīng)嚴(yán)格按職責(zé)分工行使職權(quán)，應(yīng)由其它職能部門行使的具體管理職能，不應(yīng)由審計部門包辦代替。 （二）內(nèi)審部門在項目正式立項后，即應(yīng)指定審計人員全程參與有關(guān)工作，根據(jù)內(nèi)部審計力量，做好跟蹤審計工作計劃安排，確定跟蹤審計工作重點，包括項目前期準(zhǔn)備階段審計工作，參與工程招標(biāo)、合同簽訂商務(wù)談判、審核工程合同，進(jìn)行施工過程跟蹤監(jiān)督，參加竣工驗收，實施結(jié)算審核等過程的工作。 （三）要重視做好工程項目全過程跟蹤審計宣傳工作，使本單位工程主管部門及相關(guān)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容，積極配合審計工作的開展。 （四）審計人員應(yīng)全程參加工程項目有關(guān)重要活動，包括參加圖紙會審、現(xiàn)場技術(shù)交底、單項工程驗收、隱蔽工程驗收、設(shè)計變更的審查、工程建設(shè)例會、特殊情況召開的有關(guān)會議等，以便及時了解、掌握項目有關(guān)情況，提出審計意見。 （五）審計人員應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程進(jìn)展、變更等真實情況，并且作好相關(guān)記錄。 （六）跟蹤審計過程中要根據(jù)不同情況，選擇恰當(dāng)表達(dá)審計意見的方式。一般可采取三種形式，即口頭提出審計意見，下達(dá)審計意見書，下達(dá)審計決定。對重要的需要有關(guān)單位及本單位職能管理部門改進(jìn)的管理問題，應(yīng)在與相關(guān)單位及有關(guān)職能部門充分交換意見的基礎(chǔ)上，通過下達(dá)審計意見書的形式表達(dá)審計意見。對發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)查證證實后，審計部門應(yīng)及時匯報單位主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，下達(dá)審計決定，同時要求相關(guān)單位、部門反饋審計決定的執(zhí)行情況。 | **個月 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | **5,**0.** |
五、評審專家（單一來源采購人員）名單：
馮亞娥、史夢鄧馨、田俊杰
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額：
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額 | 按****元計取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號reditScoreStatus']['creditScore'] == 1}">綜合誠信得分 | 價格得分 | 附加得分 | -->得分 |
| 1 | 陜西天德建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.** | |
| 2 | 四川省蜀順工程建設(shè)咨詢有限公司 | ||
| 3 | 陜西建華工程咨詢有限公司 | **.** | |
（二）其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱：漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局
地址：漢中市漢臺區(qū)天漢大道北段1號
聯(lián)系方式：****-******9
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱：陜西弘泰中恒項目管理有限公司
地址：陜西省漢中市漢臺區(qū)西環(huán)路中核大廈北門三樓
聯(lián)系方式：****-******8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人：陜西弘泰中恒項目管理有限公司
電話：****-******8
陜西弘泰中恒項目管理有限公司
****年**月**日
