一、項目編號：HTZH-****-(**1)
二、項目名稱：漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計服務
三、采購結果
合同包1(漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標（成交）金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西天德建設工程咨詢有限公司 | 陜西省漢中市漢臺區(qū)北關街道辦事處濱江公園壹號9A辦公樓 | 綜合評分法 | 否 | **5,**0.**元 | **.** |
四、主要標的信息
合同包1(漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計服務):
服務類（陜西天德建設工程咨詢有限公司）
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨詢服務 | 漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計及竣工結算審核 | 漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計及竣工結算審核 | 服務內容如下：一、工程項目全過程跟蹤審計各個階段主要審計內容（一）項目前期階段跟蹤審計的主要內容1、內部審計人員在項目前期應重點關注設計、概算，審查工程項目的造價是否合理，編制概算采用的各種編制依據(jù)是否合法、合規(guī)，費用的完整性和造價的合理性如何，設計標準、造價水平、工程總造價是否與項目建議書、可行性研究報告等相符合。2、檢查招投標程序及其結果是否合法、有效。招標評標時，對要重點檢查投標方資質資信狀況，投標文件對招標文件的響應程度，投標方提供的工程量清單報價有無缺項、漏項，報價是否依據(jù)《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》編制，調整、換算的內容是否符合規(guī)定。3、審核工程項目相關設計、施工、監(jiān)理合同。合同條款是否完整、準確，特別是專用條款，要認真審核，如在投標時不考慮，而在結算時需調整的項目，對趕工措施費、優(yōu)質工程獎等如何計取，在履約過程中出現(xiàn)的設計變更、簽證等如何結算費用，如何界定違約及相應的法律責任等。同時，還應特別注意合同與招標文件、投標文件三者之間的統(tǒng)一。（二）項目施工階段跟蹤審計的主要內容1、檢查履行合同情況。檢查項目實施單位是否認真履行合同條款，有無違法分包、轉包工程情況。如有變更、增補、轉讓或終止情況，應檢查其真實性、合法性。2、檢查項目概算執(zhí)行情況。檢查有無超出批準概算范圍投資和不按概算批復的規(guī)定購置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本等問題。3、檢查內控制度建立、執(zhí)行情況。檢查是否建立健全并執(zhí)行了各項內控制度，如工程簽證、驗收制度；設備材料采購、價格控制、驗收、領用、清點制度；費用支出報銷制度等。4、檢查工程設計變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合規(guī)、及時、完整、真實。5、參與隱蔽工程驗收，并做好記錄。6、檢查建設資金是否?？顚Ｓ茫欠癜凑展こ踢M度付款，有無擠占、挪用項目資金等問題。（三）工程竣工驗收、結算階段跟蹤審計的主要內容1、工程竣工驗收，審計人員要重點參與驗收工程量。工程量的準確程度是影響竣工結算的重要因素，工程量多計常常是一些施工單位加大工程造價謀取不正當利益的主要環(huán)節(jié)，為此，審計人員應全程參與工程量驗收過程，確保工程驗收按規(guī)范進行。2、結算審核，重點審查是否嚴格按照合同約定結算各項費用，審計人員要根據(jù)全過程跟蹤審計掌握的具體情況，開展結算審計工作。一是審查工程材料，包括實際使用的材料與原設計有無變化，是否存在以次充好的情況，變更后的材料單價是否合理，合同中對主要材料單價有約定的，結算時是否遵照約定，有關甲供材的扣減是否正確等。二是審查工程量，按照竣工圖計算實際工程量，檢查設計變更、隱蔽工程驗收記錄、現(xiàn)場簽證等是否真實、可靠，防止發(fā)生施工單位事后補辦簽證或虛假記錄。三是審查變更項目費用的結算，合同約定變更項目套用定額的，應審查套用定額子目是否恰當，有無高估冒算，四是審查各項取費是否合理、合規(guī)，按規(guī)定取費必須辦理的各項手續(xù)是否完備等。二、工程項目跟蹤審計方法（一）內部審計部門在實施全過程跟蹤審計過程中，應始終明確自己的職責，做到既不缺位，也不越位。審計部門的職責是履行監(jiān)督、服務職能，通過跟蹤審計，達到規(guī)范本單位工程管理工作，防范違規(guī)行為發(fā)生，保障本單位合法權益等目標。為此，應制定明確的本單位工程項目全過程跟蹤審計辦法。跟蹤審計過程中，內審部門應嚴格按職責分工行使職權，應由其它職能部門行使的具體管理職能，不應由審計部門包辦代替。（二）內審部門在項目正式立項后，即應指定審計人員全程參與有關工作，根據(jù)內部審計力量，做好跟蹤審計工作計劃安排，確定跟蹤審計工作重點，包括項目前期準備階段審計工作，參與工程招標、合同簽訂商務談判、審核工程合同，進行施工過程跟蹤監(jiān)督，參加竣工驗收，實施結算審核等過程的工作。（三）要重視做好工程項目全過程跟蹤審計宣傳工作，使本單位工程主管部門及相關設計、施工、監(jiān)理單位了解跟蹤審計的程序、內容，積極配合審計工作的開展。（四）審計人員應全程參加工程項目有關重要活動，包括參加圖紙會審、現(xiàn)場技術交底、單項工程驗收、隱蔽工程驗收、設計變更的審查、工程建設例會、特殊情況召開的有關會議等，以便及時了解、掌握項目有關情況，提出審計意見。（五）審計人員應經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程進展、變更等真實情況，并且作好相關記錄。（六）跟蹤審計過程中要根據(jù)不同情況，選擇恰當表達審計意見的方式。一般可采取三種形式，即口頭提出審計意見，下達審計意見書，下達審計決定。對重要的需要有關單位及本單位職能管理部門改進的管理問題，應在與相關單位及有關職能部門充分交換意見的基礎上，通過下達審計意見書的形式表達審計意見。對發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)查證證實后，審計部門應及時匯報單位主管領導，經(jīng)領導同意，下達審計決定，同時要求相關單位、部門反饋審計決定的執(zhí)行情況。 | **個月 | 達到合格標準 | **5,**0.** |
五、評審專家（單一來源采購人員）名單：
馮亞娥、史夢鄧馨、田俊杰
六、代理服務收費標準及金額：
| 代理服務收費標準及金額 | 按****元計取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額（萬元） | 收取對象 |
| 1 | 漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計服務 | 0.3 | 中標（成交）供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
（一）供應商評審排名表
合同包1(漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北區(qū)塬上片區(qū)城市棚戶區(qū)改造內配套基礎設施建設項目跟蹤審計服務):
| 中標(成交)候選人排序 | 有效投標人名稱 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 陜西天德建設工程咨詢有限公司 | **.** |
| 2 | 四川省蜀順工程建設咨詢有限公司 | **.** |
| 3 | 陜西建華工程咨詢有限公司 | **.** |
（二）其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱：漢中經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設管理局
地址：漢中市漢臺區(qū)天漢大道北段1號
聯(lián)系方式：****-******9
2.釆購代理機構信息
名稱：陜西弘泰中恒項目管理有限公司
地址：陜西省漢中市漢臺區(qū)西環(huán)路中核大廈北門三樓
聯(lián)系方式：****-******8
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人：陜西弘泰中恒項目管理有限公司
電話：****-******8
陜西弘泰中恒項目管理有限公司
****年**月**日
